Antigüedad por tramos, el reporte clave
Corriente, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días, por cliente. Mientras más viejo el tramo, menos se cobra: verlo separado es lo que cambia a quién llamas primero.
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Antigüedad por tramos, agenda diaria del cobrador, escalada de avisos y el historial de cada gestión. La cartera deja de ser un total y pasa a ser una lista de a quién llamar hoy.
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Sin Cuentas por Cobrar
Facturar es la mitad del trabajo. Sin control de cartera, la factura vencida se descubre cuando el cliente llama por otra cosa; nadie recuerda qué se le prometió la última vez, y la promesa de pago que no se cumplió no la persigue nadie porque no quedó escrita en ninguna parte.
Lo que resuelve
Corriente, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días, por cliente. Mientras más viejo el tramo, menos se cobra: verlo separado es lo que cambia a quién llamas primero.
Sale de los vencimientos, las promesas del día y las cuentas sin gestión. El cobrador abre y trabaja, en vez de decidir cada mañana por dónde empezar.
Llamadas, visitas, promesas y avisos en orden. Se lee en un minuto y se llama sabiendo qué pasó, no preguntando lo mismo otra vez.
Del recordatorio amable al requerimiento formal, con su plazo. El tono sube igual para todos los clientes, y no según con quién hable cada quien.
Un cheque paga cinco facturas: es el caso normal, no la excepción. Se reparte y la suma cuadra sola.
Qué pasa cuando un cliente se pasa y con cuántos días de mora se le frena una venta nueva. La regla se define una vez y deja de discutirse en cada pedido.
Cómo funciona
Llegan de Facturación, o se cargan los saldos que ya tienes.
Límite por cliente, días de bloqueo y la escalada de avisos.
Cada día trae su lista, y cada gestión queda en el historial del cliente.
En el detalle
Queda registrada y, si no se cumple, aparece en las alertas al día siguiente. Deja de ser una frase que se olvida.
Se registra la devolución, se repone el saldo y se cobra el cargo que definas. Sin descuadrar la caja.
De él salen los días de atraso, el tramo de antigüedad y el bloqueo. Por eso editarlo avisa: cambia mucho más que una fecha.
Un deudor al que nadie ha llamado en X días sale señalado. El olvido deja de ser silencioso.
Dar por incobrable una deuda deja constancia de quién lo autorizó y por qué, no un ajuste sin explicación.
Factura, nota de débito y de crédito, cada una a la cuenta contable y el centro de costo que le toca.
Para quién es
Y entre facturar y cobrar pasan treinta días o más.
Y cada uno decide a quién visita.
Y no sabes en qué tramo está el problema.
Dudas habituales
Sí. Cada factura emitida genera su documento por cobrar con su vencimiento, sin volver a teclearla.
Sí, y es el caso previsto: se reparte el monto entre los documentos y el sistema valida que la suma cuadre.
Sí, con la escalada de recordatorios que definas: del aviso amable antes del vencimiento al requerimiento formal.
Se registra la devolución, el saldo del cliente vuelve a subir y se aplica el cargo por cheque devuelto que tengas configurado.
Sí, cada documento con la suya y su diferencia cambiaria calculada al cobrar.
Cobros, provisiones y castigos generan su asiento si tienes el módulo de Contabilidad.
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